Budget
Nombre d’engagements de dépenses = 3104
Nombre d’engagements en Autorisation de Programme = 165
Nombre de commandes = 2498
Nombre de mandats = 4569
Nombre de titres de recettes = 1435
Nombre de chèques traités directement en régie = 2 427
Contexte 2017 :
Ouverture des 3 nouvelles bibliothèques : Gerland (mars), Bossuet (juin) et Lacassagne (octobre)
Poursuite de l’automatisation des bibliothèques : Gerland, Jean Macé, 6ème et Lacassagne
Le schéma directeur de la Part-Dieu = préparation du déménagement des collections.
Préparation du projet Lecture publique avec la Métropole
Les RV culturels : Démocratie, BD…
Pilotage du projet de dématérialisation des processus comptables.
Dépenses de fonctionnement
Pour 2017, le total des dépenses de fonctionnement réalisées (mandatées) pour la Bibliothèque Municipale s’élève à 22 544 461 €.
Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit :
Personnel : 19 580 993 €
Taux de réalisation :
DF = 99.60 %
4 programmes : Développement des services et des publics (SERVPUBLIC), action culturelle et Communication (CULTURECOM), gestion des collections (GESTCOLLEC), Support aux Bibliothèques (SUPPORTBM)
Développement des services et des publics = 54 849 €
Ce programme a permis de couvrir l’ensemble des dépenses liées à l’accueil du public : gestion des prêts (cartes et autres fournitures telles que les badges, les rouleaux TPE) ainsi que des travaux de reprographie graphisme et vitrophanie. A noter une légère augmentation des dépenses liées à l’ouverture des bibliothèques et la poursuite de l’automatisation.
Nombre d’entrées : 2 412 153 = en baisse par rapport à 2016 (-2% = fermetures de bibliothèques du réseau pour travaux d’automatisation et de préparation nouvelles médiathèques.)
Nombre de prêts : 3 914 440 = en hausse par rapport à 2016 (+ 2%)
Nombre d’inscriptions : 83 515 (Dont payantes : 28 694) = en hausse par rapport à 2016 (+9%) du fait de l’ouverture des nouvelles bibliothèques dont Lacassagne.
Recettes inscriptions = 610 944 €.
Action culturelle et communication = 413 852 €
Ce programme a permis de couvrir les dépenses liées aux expositions, activités culturelles et éducatives de l’ensemble des bibliothèques du réseau. Il comprend en outre les dépenses liées à la communication institutionnelle et celle liées aux événements de la Bml.
En 2017, plusieurs événements culturels ont été organisés : Démocratie, Leipzig : impressions premières, BD, Rey, Meunier, E Herriot, Université Ouverte, l’Automne des Gones, le mois du film documentaire, le Tremplin poétique, le Printemps des petits lecteurs et le Vif d’Or.
4 publications du magazine TOPO + nouvelle maquette du magazine.
Dépliants horaires, l’heure de la découverte, l’automne des gones, guide abonné, Printemps des petits lecteurs, guide bienvenue.
Campagnes de communication aux événements cités ci-dessus, ouverture des 3 bibliothèques.
Création et animation des comptes Réseaux Sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest).
Diffusion de la Lettre électro mensuelle et création d’une lettre électro hebdomadaire.
Vente de la Revue Gryphe à hauteur de 465 €
Vente de catalogues – affiches – sacs = 3 177 €
Gestion des collections = 932 080 €
Ce programme a couvert l’ensemble des dépenses liées à la gestion des abonnements (électroniques, papiers et périodiques).
Un effort financier a de nouveau été réalisé pour élargir les abonnements électroniques pour prendre en compte le développement de l’édition dématérialisée.
Ce programme a assuré également les dépenses liées à la gestion des collections (équipement des documents, fournitures pour la reliure, prestations de rechapage, conditionnement des collections en vue du prochain déménagement dans le cadre des travaux du Silo)
Dépenses liées à l’acquisition des collections du réseau (livres cd-audio, dvd).
Perception d’une subvention émanant de la BNF pour le Dépôt Légal = 86 000 €
Remboursement frais RH pour préparation Projet Lecture publique = 66 923 €
Support aux bibliothèques = 1 562 687 €
Ce programme a couvert l’ensemble des dépenses venant en appui aux missions de la Bml, qu’elles soient de nature « administratives » (achat de fournitures, adhésions, location de matériel…) ou techniques, telles que la maintenance informatique (Bibliomondo, MondoPC, développement Portfolio…), ainsi que la maintenance technique et les fluides pour 3 établissements : Vaise, Bachut et Part-Dieu.
Première année de dépense pour la maintenance des premiers automates installés en 2014 : Bachut, Point du jour et 2ème.
Perception de recettes liées à l’occupation du domaine public (MIWAM = 17 374 € / Distributeurs de boissons = 32 500 €)
Dépenses d’investissement
Pour 2017, le total des dépenses d’investissement réalisées (engagées + mandatées) pour la Bibliothèque Municipale s’élève à 4 345 637 €.
Les dépenses d’investissement récurrentes sont réparties comme suit :
Petit équipement (matériel et mobilier) : 144 539 €
Matériel informatique + logiciels et licences : 67152 €
Acquisitions et restaurations d’œuvres d’arts (crédits DAC) : 106 568 €
Acquisitions de documents (livres / CD / DVD) : 1 297 522 €
La Bml a terminé son enveloppe dédiée au réassort du mobilier de certaines annexes du réseau. Au titre de l’année 2017, 99 990 € ont été dépensés pour la Croix-Rousse.
Par ailleurs, l’automatisation des bibliothèques s’est poursuivie en 2017.
3 bibliothèques ont été automatisées : Jean Macé, Lacassagne, Gerland, Bossuet
3 nouvelles bibliothèques ont ouvertes avec un montant substantiel de dépenses en 1er équipement : Lacassagne = 166 250 € / Gerland = 888 552 € / Bossuet = 961 504 €
Dépenses liées au projet BNR = 111 764 €
Dépenses de mise en œuvre du projet de Lecture publique : 175 520 €
Recettes
En 2017, La bibliothèque Municipale a généré un certain nombre de recettes dont le montant total s’élève à 2 294 696 €.
Ces recettes sont réparties comme suit :
Subventions d’origine publique (BNF) : 86 000 €
DGD au titre de la 2ème tranche des travaux Lacassagne : 560 000 €
DGD au titre de la 2ème tranche des travaux GERLAND : 486 667 €
DGD Bibliothèque Numérique de Référence : 53 485 €
Recettes propres (inscriptions, frais de dossiers, travaux de reproduction, photocopies…) : 819 490 €
Occupation du domaine public : 49 899 €
Divers (mandats annulés, recouvrements avoirs, remboursement frais convention ENSBAL…) : 5 004 €
Subvention DRAC pour l’acquisition d’un incunable Guillaume LEROY : 10 500 €
Subvention DRAC pour le conditionnement des incunables dans le cadre du déménagement des collections du silo : 10 000 €
Participation financière de la métropole pour la mise en place de la lecture publique : 146 728€
Marchés publics
14 MAPA BmL
6 MS signalétique et objets promotionnels
67 MS d’impression
3 MAPA avec la DAC
4 Appels d’offres avec la DCP et DGTB
Délibérations et conventions
14 délibérations préparées et votées au Conseil Municipal en 2017 pour des projets de la BmL.
8 conventions signées.
